Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7417 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO |
2,07 |
4,14 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: LARANJA |
2,28 |
4,56 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: MARROM |
2,08 |
4,16 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA |
2,08 |
4,16 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: ROSA |
2,08 |
4,16 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA |
2,07 |
4,14 |
| 2.00 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3540/2019. |
2,08 |
4,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: LARANJA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: MARROM TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: ROSA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3540/2019. |
29,48 |
|
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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29,48 |
|
| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29,48 |
| TOTAL |
29,48 |
29,48 |
29,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
