Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7419 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
42 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HASTE ATERRAMENTO |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR PARA MOTO BOMBA, CFE. PP Nº42, CONTRATO Nº289/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3542/2019. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
HASTE ATERRAMENTO ADAPTADOR PARA MOTO BOMBA, CFE. PP Nº42, CONTRATO Nº289/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3542/2019. |
183,00 |
|
|
| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
183,00 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7419/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
