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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7420 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA 0,75 7,50
10.00 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA 0,84 8,40
5.00 CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3543/2019. 2,99 14,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3543/2019. 30,85
22/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/21109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15,90
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7420/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,90
20/12/2019 CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº291/2019, ANEXO. -14,95
TOTAL 15,90 15,90 15,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.