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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7423 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LAPIS DE COR LONGO - CX C/ 12 CORES 2,38 47,60
2.00 PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO GROSSO) 9,56 19,12
30.00 PLACA DE ISOPOR, TAMANHO: 0,50 X 1 MT, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2019. 2,99 89,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 LAPIS DE COR LONGO - CX C/ 12 CORES PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO GROSSO) PLACA DE ISOPOR, TAMANHO: 0,50 X 1 MT, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2019. 156,42
17/10/2019 Conforme DANFE Nº 0/11977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 156,42
31/10/2019 Pagamento de Empenho 7423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,42
TOTAL 156,42 156,42 156,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.