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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7425	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO GROSSO)	9,56	19,12
15.00	PLACA DE ISOPOR, TAMANHO: 0,50 X 1 MT, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3548/2019.	2,99	44,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO GROSSO) PLACA DE ISOPOR, TAMANHO: 0,50 X 1 MT, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3548/2019.	63,97
17/10/2019	Conforme DANFE Nº 0/11981; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,97
31/10/2019	Pagamento de Empenho 7425/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,97
TOTAL		63,97	63,97	63,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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