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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7428 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BOLINHA PING PONG CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIÂMETRO APROXIMADO 40MM, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3551/2019. 0,92 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 BOLINHA PING PONG CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIÂMETRO APROXIMADO 40MM, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3551/2019. 27,60
22/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/21106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 27,60
TOTAL 27,60 27,60 0,00
SALDO A PAGAR 27,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.