Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: BARONESA LTDA |
Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA | 0,75 | 7,50 |
10.00 | CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA | 0,84 | 8,40 |
3.00 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3552/2019. | 2,99 | 8,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/10/2019 | CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3552/2019. | 24,87 | ||
22/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/21110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 15,90 | ||
05/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,90 | ||
20/12/2019 | CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº291/2019, ANEXO. | -8,97 | ||
TOTAL | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |