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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7431 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA 0,75 11,25
15.00 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3554/2019. 0,84 12,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR CINZA CARTOLINA 50 X 66CM, GRAMATURA 140 COR ROXA, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3554/2019. 23,85
22/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/21108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 23,85
TOTAL 23,85 23,85 0,00
SALDO A PAGAR 23,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.