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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7432	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL COR AZUL CLARA, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3555/2019.	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL COR AZUL CLARA, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº291/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3555/2019.	22,00
16/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/21107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		22,00
18/12/2019	Pagamento de Empenho 7432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22,00
TOTAL		22,00	22,00	22,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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