Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA SPRAY 360 ML - COR:DOURADO |
16,00 |
48,00 |
3.00 |
TINTA SPRAY 360ML - COR PRATA |
11,82 |
35,46 |
2.00 |
TINTA SPRAY 360ML - COR VERDE, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº296/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3561/2019. |
10,62 |
21,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
TINTA SPRAY 360 ML - COR:DOURADO TINTA SPRAY 360ML - COR PRATA TINTA SPRAY 360ML - COR VERDE, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº296/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3561/2019. |
104,70 |
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16/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/4659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64., |
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104,70 |
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18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,70 |
TOTAL |
104,70 |
104,70 |
104,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.