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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7437 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA SPRAY 360 ML - COR:DOURADO 16,00 48,00
3.00 TINTA SPRAY 360ML - COR PRATA 11,82 35,46
2.00 TINTA SPRAY 360ML - COR VERDE, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº296/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3561/2019. 10,62 21,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 TINTA SPRAY 360 ML - COR:DOURADO TINTA SPRAY 360ML - COR PRATA TINTA SPRAY 360ML - COR VERDE, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº296/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3561/2019. 104,70
16/12/2019 Conforme DANFE Nº 2/4659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64., 104,70
18/12/2019 Pagamento de Empenho 7437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,70
TOTAL 104,70 104,70 104,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.