| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAPEL CELOFANE - FOLHA TRANSPARENTE | 1,35 | 135,00 |
| 5.00 | PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: VERDE CLARO | 0,94 | 4,70 |
| 4.00 | PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS | 5,50 | 22,00 |
| 5.00 | PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE | 1,50 | 7,50 |
| 5.00 | PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO. | 1,40 | 7,00 |
| 14.00 | TESOURA MULTIUSO, TAMANHO 8" - 21CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E LEVE, PONTA FINA, CORTE SUPER PRECISO COM LÂMINA AFIADA, BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, USO GERAL, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3567/2019. | 2,78 | 38,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PAPEL CELOFANE - FOLHA TRANSPARENTE PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: VERDE CLARO PAPEL SULFITE 180gr 210MM X 297MM, BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO. TESOURA MULTIUSO, TAMANHO 8" - 21CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E LEVE, PONTA FINA, CORTE SUPER PRECISO COM LÂMINA AFIADA, BOA QUALIDADE E DURABILIDADE, USO GERAL, PARA SMECDT, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3567/2019. | 215,12 | ||
| 31/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/6417; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,62 | ||
| 13/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/6474; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 14,50 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,62 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,50 | ||
| TOTAL | 215,12 | 215,12 | 215,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
