Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7444 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE |
1,50 |
36,00 |
| 36.00 |
PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3568/2019. |
1,40 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3568/2019. |
86,40 |
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6476; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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86,40 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,40 |
| TOTAL |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
