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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7445 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BOMBA PARA ENCHER BOLA COM NO MÍNIMO 3 ADAPTADORES DE VÁVULAS (BICOS) 14,68 58,72
20.00 PETECA (BRINQUEDO) COM REVESTIMENTO SINTÉTICO EM PVC E ENCHIMENTO DE ALGODÃO. 14,30 286,00
10.00 CORDA POLIESTER, BRANCA,10MM, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3569/2019. 8,20 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 BOMBA PARA ENCHER BOLA COM NO MÍNIMO 3 ADAPTADORES DE VÁVULAS (BICOS) PETECA (BRINQUEDO) COM REVESTIMENTO SINTÉTICO EM PVC E ENCHIMENTO DE ALGODÃO. CORDA POLIESTER, BRANCA,10MM, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3569/2019. 426,72
25/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/6415; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 426,72
TOTAL 426,72 426,72 0,00
SALDO A PAGAR 426,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.