Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7451 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: AZUL) |
0,99 |
59,40 |
| 60.00 |
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: PRETO) |
1,02 |
61,20 |
| 60.00 |
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: VERMELHO) |
1,15 |
69,00 |
| 10.00 |
PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: VERDE CLARO |
0,94 |
9,40 |
| 6.00 |
PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE |
1,50 |
9,00 |
| 6.00 |
PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3575/2019. |
1,40 |
8,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: AZUL) PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: PRETO) PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: VERMELHO) PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: VERDE CLARO PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº298/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3575/2019. |
216,40 |
|
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
216,40 |
|
| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2019
S. SCHNEIDER - EPP - 74351 |
|
|
216,40 |
| TOTAL |
216,40 |
216,40 |
216,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
