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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7454	Data de lançamento:	01/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR AMARELO	2,09	8,36
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR AZUL MARINHO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR BRANCO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR LARANJADO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR MARROM	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR PRETO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR ROSA CLARO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR ROXO	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR VERDE FOLHA	2,14	8,56
4.00	TINTA PARA TECIDO 37ML COR VERMELHO FOGO	2,14	8,56
2.00	TINTA SPRAY 360ML - COR VERMELHO	10,76	21,52
6.00	VERNIZ VITRAL, 37ML COR AMARELA	4,97	29,82
6.00	VERNIZ VITRAL, 37ML COR AZUL	4,97	29,82
6.00	VERNIZ VITRAL, 37ML COR VERDE	4,29	25,74
6.00	VERNIZ VITRAL, 37ML COR VERMELHA, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº297/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3578/2019.	4,29	25,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2019	TINTA PARA TECIDO 37ML COR AMARELO TINTA PARA TECIDO 37ML COR AZUL MARINHO TINTA PARA TECIDO 37ML COR BRANCO TINTA PARA TECIDO 37ML COR LARANJADO TINTA PARA TECIDO 37ML COR MARROM TINTA PARA TECIDO 37ML COR PRETO TINTA PARA TECIDO 37ML COR ROSA CLARO TINTA PARA TECIDO 37ML COR ROXO TINTA PARA TECIDO 37ML COR VERDE FOLHA TINTA PARA TECIDO 37ML COR VERMELHO FOGO TINTA SPRAY 360ML - COR VERMELHO VERNIZ VITRAL, 37ML COR AMARELA VERNIZ VITRAL, 37ML COR AZUL VERNIZ VITRAL, 37ML COR VERDE VERNIZ VITRAL, 37ML COR VERMELHA, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº297/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3578/2019.	218,04
23/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/11802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		158,40
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7454/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,40
09/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/12044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		59,64
TOTAL		218,04	218,04	158,40
SALDO A PAGAR				59,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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