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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7456 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº297/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3580/2019. 28,99 144,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE MINIMA 32 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11, CONTRATO Nº297/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3580/2019. 144,95
23/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/11811; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 144,95
TOTAL 144,95 144,95 0,00
SALDO A PAGAR 144,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.