Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7472
Data de lançamento:
01/10/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LEITE APTAMIL PREMIUM 2 800 g PARA PACIENTE COM LIMINAR JUDICIAL Nº116/5180000038-5, SOLIDARIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3595/2019.
43,99
131,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2019
LEITE APTAMIL PREMIUM 2 800 g PARA PACIENTE COM LIMINAR JUDICIAL Nº116/5180000038-5, SOLIDARIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3595/2019.
131,97
11/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/828101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
131,97
23/10/2019
Pagamento de Empenho 7472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,97
TOTAL
131,97
131,97
131,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
