Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7479 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3602/2019. |
4.686,35 |
4.686,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3602/2019. |
4.686,35 |
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| 14/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/848; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.686,35 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.686,35 |
| TOTAL |
4.686,35 |
4.686,35 |
4.686,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
