| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 7500 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 266.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº89/2019, SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, MES 09/2019. | 0,25 | 66,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº89/2019, SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, MES 09/2019. | 66,50 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 66,50 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 7500/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
