Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7508	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3622/2019.	2,38	285,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3622/2019.	285,60
13/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		285,60
28/11/2019	Pagamento de Empenho 7508/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,60
TOTAL		285,60	285,60	285,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®