CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3622/2019.
2,38
285,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3622/2019.
285,60
13/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
285,60
28/11/2019
Pagamento de Empenho 7508/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
285,60
TOTAL
285,60
285,60
285,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.