Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7509 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REDE PARA FUTSAL, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3623/2019. |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
REDE PARA FUTSAL, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº11/2019, CONTRATO Nº294/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3623/2019. |
136,00 |
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16/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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136,00 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7509/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.