Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PNEU 275/80 R22,5 LISO |
1.019,00 |
10.190,00 |
| 6.00 |
PNEU 175/70 R 14 RADIAL, CFE. CONVEITE Nº01/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3627/2019. |
222,22 |
1.333,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
PNEU 275/80 R22,5 LISO PNEU 175/70 R 14 RADIAL, CFE. CONVEITE Nº01/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3627/2019. |
11.523,32 |
|
|
| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.333,32 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.333,32 |
| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121563; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.190,00 |
|
| 05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
10.190,00 |
| TOTAL |
11.523,32 |
11.523,32 |
11.523,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
