Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7520 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80 R22,5 LISO |
1.019,00 |
2.038,00 |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R 14 RADIAL, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3634/2019. |
222,22 |
888,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
PNEU 275/80 R22,5 LISO PNEU 175/70 R 14 RADIAL, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3634/2019. |
2.926,88 |
|
|
| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
888,88 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
888,88 |
| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121564; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.038,00 |
|
| TOTAL |
2.926,88 |
2.926,88 |
888,88 |
| SALDO A PAGAR |
2.038,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
