Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPA 3/8 |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
CONEXÃO RETA 3/8, PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3635/2019. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
CAPA 3/8 CONEXÃO RETA 3/8, PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3635/2019. |
46,00 |
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23/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26239496; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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46,00 |
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TOTAL |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
46,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.