Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7523 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 205/75 R16 |
409,00 |
818,00 |
| 4.00 |
PNEU 215/65 R16, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3637/2019. |
289,00 |
1.156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
PNEU 205/75 R16 PNEU 215/65 R16, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3637/2019. |
1.974,00 |
|
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| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.974,00 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.974,00 |
| TOTAL |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
