Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7524 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/65 R14, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3638/2019. |
189,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
PNEU 175/65 R14, CFE. CONVITE Nº1/2019, CONTRATO Nº314/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3638/2019. |
756,00 |
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| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/121560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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756,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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756,00 |
| TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
