Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7529 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIDRO PARABRISA DIANTEIRO (CÓD.23-A 9531110) PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3643/2019. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
VIDRO PARABRISA DIANTEIRO (CÓD.23-A 9531110) PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3643/2019. |
750,00 |
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22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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750,00 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7529/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.