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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	7530	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS. PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº279/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2019.	67,00	67,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS. PARA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº279/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2019.	67,00
23/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/2047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		67,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7530/2019 IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 74969			67,00
TOTAL		67,00	67,00	67,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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