Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7537 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS MES 09/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3651/2019. |
264,18 |
264,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS MES 09/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3651/2019. |
264,18 |
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11/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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264,18 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7537/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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264,18 |
TOTAL |
264,18 |
264,18 |
264,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.