Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7540 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA nº3653/2019. |
3,89 |
7,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA nº3653/2019. |
7,78 |
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11/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7,78 |
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23/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7540/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,78 |
TOTAL |
7,78 |
7,78 |
7,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.