Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7541 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) |
4,86 |
14,58 |
| 3.00 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3654/2019. |
6,85 |
20,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2019 |
SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3654/2019. |
35,13 |
|
|
| 11/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
35,13 |
|
| 23/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7541/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35,13 |
| TOTAL |
35,13 |
35,13 |
35,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
