Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
Número do empenho: | 7549 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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16.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR AS FAMILIAS DO PIM EM PIQUENIQUE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 10/10/2019, ATE A COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3663/2019. | 5,10 | 81,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/10/2019 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR AS FAMILIAS DO PIM EM PIQUENIQUE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 10/10/2019, ATE A COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3663/2019. | 81,60 | ||
25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 81,60 | ||
TOTAL | 81,60 | 81,60 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 81,60 |