| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
| Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3670/2019, | 2,94 | 44,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3670/2019, | 44,10 | ||
| 18/11/2019 | Conforme DANFE Nº 0/31242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 44,10 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 7556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,10 | ||
| TOTAL | 44,10 | 44,10 | 44,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
