Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3670/2019, | 2,94 | 44,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/10/2019 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3670/2019, | 44,10 | ||
18/11/2019 | Conforme DANFE Nº 0/31242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 44,10 | ||
05/12/2019 | Pagamento de Empenho 7556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,10 | ||
TOTAL | 44,10 | 44,10 | 44,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |