Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7576 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CORANTE (ANILINA) VARIAS CORES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DIA 10/10/2019, COM AS FAMILIAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3688/2019. |
2,99 |
14,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
CORANTE (ANILINA) VARIAS CORES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DIA 10/10/2019, COM AS FAMILIAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3688/2019. |
14,95 |
|
|
| 14/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
14,95 |
|
| 31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7576/2019
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711 |
|
|
14,95 |
| TOTAL |
14,95 |
14,95 |
14,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
