Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7581
Data de lançamento:
09/10/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALANÇA DIGITAL
64,50
64,50
3.00
APARELHO DE PRESSÃO NÃO DIGITAL
51,80
155,40
5.00
FILME P/ RX - TAMANHO MEDIO 18X24 - CX C/ 100
91,99
459,95
1200.00
SONDA DESCARTAVEL Nº 12
0,41
492,00
5.00
BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20x100
73,85
369,25
192.00
ATADURA 20CM
0,73
140,16
12.00
ATADURA 8CM
0,30
3,60
80.00
CATETER PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS
0,66
52,80
5.00
FILME RX 35x43 - CX C/100 PELICULAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3693/2019.
390,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
BALANÇA DIGITAL APARELHO DE PRESSÃO NÃO DIGITAL FILME P/ RX - TAMANHO MEDIO 18X24 - CX C/ 100 SONDA DESCARTAVEL Nº 12 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20x100 ATADURA 20CM ATADURA 8CM CATETER PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS FILME RX 35x43 - CX C/100 PELICULAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3693/2019.
3.687,66
15/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/13319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.687,66
31/10/2019
Pagamento de Empenho 7581/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.687,66
TOTAL
3.687,66
3.687,66
3.687,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
