Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7582 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL |
4,55 |
54,60 |
| 15.00 |
ALGODÃO ROLETE COM 100 UND - ODONTOLOGICO |
2,00 |
30,00 |
| 3.00 |
CARIOSTÁTICO 10 ML |
13,00 |
39,00 |
| 6.00 |
OPTIMIZE COM 8 UNIDADES |
50,00 |
300,00 |
| 3.00 |
PINCEIS MICROB C/100 REG KG |
7,00 |
21,00 |
| 2.00 |
AFASTADOR MINESSOTA |
20,00 |
40,00 |
| 200.00 |
AMALGAMA 2 DOSES |
1,75 |
350,00 |
| 2.00 |
FIO DENTAL 500mts |
9,08 |
18,16 |
| 5.00 |
MATRIZ MOLAR |
150,00 |
750,00 |
| 3.00 |
TESOURA IRIS |
30,00 |
90,00 |
| 10.00 |
GAZE 7,5 X 7,5 |
35,19 |
351,90 |
| 100.00 |
AMÁLGAMA 1 DOSE |
1,44 |
144,00 |
| 5.00 |
KIT MOLDEIRAS ALUMÍNIO |
200,00 |
1.000,00 |
| 20.00 |
LUVA CIRURGICA 6,5 |
0,85 |
17,00 |
| 2.00 |
KIT DE POLIMENTO RESINA/AMÁLGAMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3694/2019. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL ALGODÃO ROLETE COM 100 UND - ODONTOLOGICO CARIOSTÁTICO 10 ML OPTIMIZE COM 8 UNIDADES PINCEIS MICROB C/100 REG KG AFASTADOR MINESSOTA AMALGAMA 2 DOSES FIO DENTAL 500mts MATRIZ MOLAR TESOURA IRIS GAZE 7,5 X 7,5 AMÁLGAMA 1 DOSE KIT MOLDEIRAS ALUMÍNIO LUVA CIRURGICA 6,5 KIT DE POLIMENTO RESINA/AMÁLGAMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3694/2019. |
3.305,66 |
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| 15/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.305,66 |
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| 31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7582/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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3.305,66 |
| TOTAL |
3.305,66 |
3.305,66 |
3.305,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
