SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUST E LUBRIF P/OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO EMBALAGEM COM 4 KG, PARA PREPARO DE ALMOÇO A SER SERVIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAO DE PIQUENIQUE NA VILA ENCRUZILHADA GAUCHA, NO DIA 11/10/19, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3704/2019.
9,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO EMBALAGEM COM 4 KG, PARA PREPARO DE ALMOÇO A SER SERVIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAO DE PIQUENIQUE NA VILA ENCRUZILHADA GAUCHA, NO DIA 11/10/19, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3704/2019.
90,00
11/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/1146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
90,00
23/10/2019
Pagamento de Empenho 7592/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
