Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINA POLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, A SERVIÇO DA SMAS. |
0,00 |
29,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, A SERVIÇO DA SMAS. |
29,16 |
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| 19/02/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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29,16 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019
CAROLINA POLETTI - 71969 |
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29,16 |
| TOTAL |
29,16 |
29,16 |
29,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
