Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7605 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASPIRADOR PORTÁTIL PARA AMBULATORIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3711/2019. |
1.920,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
ASPIRADOR PORTÁTIL PARA AMBULATORIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3711/2019. |
1.920,00 |
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| 24/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/8751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.920,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7605/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.920,00 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
