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Exercício: 2019
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001	Exportar os Dados

Número do empenho:	7608	Data de lançamento:	10/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	GATILHO M14	177,35	354,70
2.00	LANÇA C/JATO VARIO REGULAVEL	177,35	354,70
17.00	MANGUEIRA TRAMA DE AÇO ALTA PRESSÃO	27,51	467,67
2.00	TERMINAL M14 1/4	43,70	87,40
2.00	TERMINAL JACTO LADO MOQ 1/4	21,85	43,70
2.00	MANOPLA M22	21,85	43,70
4.00	CAPA PRENSAGEM 1/4, PARA CONSERTO DE 2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3714/2019.	10,47	41,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2019	GATILHO M14 LANÇA C/JATO VARIO REGULAVEL MANGUEIRA TRAMA DE AÇO ALTA PRESSÃO TERMINAL M14 1/4 TERMINAL JACTO LADO MOQ 1/4 MANOPLA M22 CAPA PRENSAGEM 1/4, PARA CONSERTO DE 2 LAVADORA DE ALTA PRESSAO DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3714/2019.	1.393,75
15/10/2019	Conforme DANFE Nº 890/26345654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.393,75
31/10/2019	Pagamento de Empenho 7608/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.393,75
TOTAL		1.393,75	1.393,75	1.393,75
SALDO A PAGAR				0,00