Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7614 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, PARA BRINDER, COM CAP 50/70, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3720/2019. |
380,00 |
6.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, PARA BRINDER, COM CAP 50/70, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3720/2019. |
6.840,00 |
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| 28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.045,80 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.045,80 |
| 26/12/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº98/2019-SMOPT, ANEXO |
-794,20 |
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| TOTAL |
6.045,80 |
6.045,80 |
6.045,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
