Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7619 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2019, FONE (55)3796-1123 |
0,00 |
447,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2019, FONE (55)3796-1123 |
447,13 |
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| 10/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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447,13 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7619/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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447,13 |
| TOTAL |
447,13 |
447,13 |
447,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
