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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7631	Data de lançamento:	11/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SUPORTE PLAFONIER TERMOPLÁSTICO BRANCO, REDONDO COM SOQUETE E27 DE PORCELANA PARA 1 LÂMPADA, COM PARAFUSOS, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3723/2019.	2,05	41,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2019	SUPORTE PLAFONIER TERMOPLÁSTICO BRANCO, REDONDO COM SOQUETE E27 DE PORCELANA PARA 1 LÂMPADA, COM PARAFUSOS, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3723/2019.	41,00
08/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		41,00
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2019 ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI - 75113			41,00
TOTAL		41,00	41,00	41,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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