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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7633 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2019. 4,98 99,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3725/2019. 99,60
23/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/851; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 99,60
07/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 99,60
TOTAL 99,60 99,60 99,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.