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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BMH MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7634	Data de lançamento:	11/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 10A , COM PARAFUSOS	4,50	90,00
40.00	CANALETA PVC BRANCA 2CM X 1CM X 200CM - AUTO ADESIVA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3726/2019.	4,50	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2019	TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 10A , COM PARAFUSOS CANALETA PVC BRANCA 2CM X 1CM X 200CM - AUTO ADESIVA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3726/2019.	270,00
08/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/1112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
28/11/2019	Pagamento de Empenho 7634/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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