Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
170.00
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP)
16,87
2.867,90
140.00
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50
12,50
1.750,00
300.00
OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD
9,75
2.925,00
260.00
OLEO HIDRAULICO HO 46, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3727/2019.
11,88
3.088,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2019
GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD OLEO HIDRAULICO HO 46, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3727/2019.
10.631,70
22/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/347; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.750,00
28/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/351; 1/350; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.013,80
07/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7635/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.750,00
14/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7635/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.013,80
26/12/2019
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº105/2019-SMOPT, ANEXO
-2.867,90
TOTAL
7.763,80
7.763,80
7.763,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
