Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7636 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PILHA A13 PARA CANETA DE ASSINATURA DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3728/2019. |
6,50 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
PILHA A13 PARA CANETA DE ASSINATURA DIGITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3728/2019. |
78,00 |
|
|
| 16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
78,00 |
|
| 31/10/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
