Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
SERVIÇO/CONTRATAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE, PARA PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº14/2019, CONTRATO Nº315/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3729/2019. |
16.488,00 |
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| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.496,00 |
| 27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.496,00 |
| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP - 72474
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5.496,00 |
| 05/12/2019 |
despesa paga sem ordem de pagamento |
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-5.496,00 |
| 11/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.496,00 |
| TOTAL |
16.488,00 |
16.488,00 |
16.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
