Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7638 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
VERNIZ ACRILICO SPRAY INCOLOR 350ML APROXIMADAMENTE / COM BRILHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3730/2019. |
14,99 |
449,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
VERNIZ ACRILICO SPRAY INCOLOR 350ML APROXIMADAMENTE / COM BRILHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3730/2019. |
449,70 |
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| 22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26456814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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449,70 |
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| TOTAL |
449,70 |
449,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
449,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
