MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTAO DE HIGIENIZAC
90,71
90,71
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
75,00
75,00
1.00
PAD KIT. FRT DISC BRK
493,48
493,48
1.00
DETERG. P/B
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR
10,25
10,25
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR VEIC
83,07
83,07
1.00
SILICONE LIQUIDO-0ML
45,00
45,00
4.00
SAE OW-20 API SN, PARA REVISAO DOS 70MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3734/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2019
CARTAO DE HIGIENIZAC FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO COMP PAD KIT. FRT DISC BRK DETERG. P/B ANEL RETENTOR FILTRO FILTRO DE AR VEIC SILICONE LIQUIDO-0ML SAE OW-20 API SN, PARA REVISAO DOS 70MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3734/2019.
1.022,01
23/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/13553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.022,01
TOTAL
1.022,01
1.022,01
0,00
SALDO A PAGAR
1.022,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
